Solução
1. Abrir o novo Frente de Caixa
Informar o código do vendedor e pressionar "Enter"
2. Utilize o campo de busca para encontrar o produto a ser vendido
Caso retorne mais de um produto, utilize as setas direcionais do teclado "Cima" e "Baixo" para navegar entre as opções, encontrando, pressione "Enter"Repetir o passo 2 até informar todos os produtos da venda.
3. Após informar todos os produtos, Pressione a tecla "F4" para inserir o Cliente ou o Convênio.
Inserindo o Convênio:Pressione "F4", vá até a consulta por "Convênio", com as setas direcionais do teclado e pesquise pelo "Código" ou "Nome do Convênio".Logo após o sistema mostrará os clientes vinculados ao convênio pesquisado, selecione o cliente e pressione "Enter".Por Cliente:
Após pressionar "F4", você pode navegar entre os tipos de busca utilizando as setas direcionais "direita" ou "esquerda" do teclado, ou através da tecla "F10".Escolha a opção "Nome/CPF" e pesquise o cliente do Convênio. Quando o cliente é identificado e possui um convênio vinculado, o sistema já libera a forma de venda.Clique sobre a opção "Convênio" e selecione para qual convênio será realizado a venda.Para remover o cliente/convênio, pressione "F4" e depois "Delete".
Selecionamento o Convênio, o sistema já informa o Limite, Saldo Disponível, entre outros na parte inferior da tela.
4. Para encerrar a venda, pressione "End' no teclado
Pressione "Enter", defina as parcelas e clique em "Confirmar".Para navegar entre os meios de pagamento, pressione as setas direcionais "Cima" ou "Baixo", depois, pressione "Enter" para definir o meio de pagamento.
5. Para finalizar, pressione mais um "Enter" ou clique em "Vender"
Orçamento: O sistema grava no Pedidos Farma (Ctrl + F8) para ser baixado posteriormente.
Vender: Caso a estação seja um caixa, ele já habilita o botão para que a venda seja baixada.
Venda finalizada.
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