A emissão da nota de Baixa por Vencidos é dividida em 3 partes.
1 - Primeiro lançamos a perda, informando o motivo: vencimento.
2 - Confirmamos a geração da NF no Fórmula.
3 - Por último realizamos o envio através do HOS Farma.
Acompanhe o passo a passo abaixo:
Passo 1.Estoque >> Atualização de Estoque >> Perdas
1.1 Buscar a MP, Base ou Embalagem.
Se for MP, buscar pelo nome. EX: Omeprazol
Se for Base, colocar o sinal de -. EX: -Base Efervescente
Se for Embalagem, buscar com e-. EX: e-Frasco R35
Informar o Lote, o Motivo e a quantidade que será lançada na perda.
1.2 Após informar a quantidade (Qtd.), pressionar a tecla ENTER e clicar no botão Concluir para finalizar o lançamento da Perda.
1.3 Ao finalizar a perda, caso o lote tenha seu estoque zerado, o sistema fará a seguinte pergunta:
Se for escolhida a opção SIM o sistema finaliza o Lote no cadastro, além de concluir a perda.
Passo 2.Agora geramos a Nota em Estoque >> Notas Fiscais >> Emissão de Notas Fiscais
2.1Pesquisar pela data de lançamento da perda.
2.2 Marcar a NF e clicar em Gerar Nota
Passo 3. No HOS Farma, acessamos o Gerenciador de notas
Estoque/Preços > Notas Fiscais > Gerenciador de NFE e clicamos em Pesquisar
3.1 Podemos realizar a edição da nota, clicando nela 2x.
3.2 Na aba produtos conferimos a CFOP, ela define qual é a natureza de operação da Nota. Neste exemplo, estamos utilizando a CFOP 5927 - "Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração".
É possível alterar o CFOP dos itens, caso seja uma nota diferente.
Exemplos: 5910, 5915, 5949, 6949...
3.3 Após Gravar a Nota Fiscal, clicar em Enviar
Neste momento o sistema fará a comunicação com o site do Sefaz, sendo autorizada é impresso o DANFE na tela para impressão.