Solução
Farma - Estoque/Preços - Notas Fiscais - Nota Fiscal de Outras Saídas.
Selecionar o destinatário.
1. Destinatário: Informar o nome da empresa à quem será emitida a nota.
Selecionar o Tipo de Custo
2. Tipo de Custo
- Custo: Preço de fábrica;
- Custo Médio: A média das entradas;
- Custo Contábil: Custo médio + os impostos;
- Preço de Venda: Preço de Venda do produto.
Passar os produtos.
3. Informar o produto que será dado baixa.
Selecione o Motivo da saída dos produtos.
Legenda:
4. Selecione o motivo da saída do produto:
Amostra Grátis: Oferta de um produto para os clientes;
Brinde/Bonificação: Toda e qualquer doação ex: ação entre amigos;
Consumo: Uso interno da farmácia ex: material de higiene, escritório, entre outros;
Danificado: Produto com defeito, quebrado, entre outros;
Devolução ao Fornecedor: Medicamento errado ou quantidade maior do que a solicitada é feita devolução ao fornecedor;
Furto/Roubo: Produto roubado ou furtado;
Recolhimento do Fabricante: Entrega feita de forma indevida ou por razões do fabricante;
Vencido: Produto fora da data de validade.
5. Clique em "Confirmar".
Deseja confirmar a saída dos produtos?
Clicar em "Sim"
Saída realizada com sucesso.
Clique em "ok".
Deseja emitir a NF-e?
Clicar em "Sim".
Informar os dados do Transporte.
Legenda: CIF: Frete por conta do fornecedor;
FOB: Frete por conta do emitente;
TER: Frete por conta do destinatário;
SF: Sem Frete.
Selecione o tipo de frete e clique em "OK".
Confirma os dados do transporte?
Clicar em "Sim"
Nota Fiscal Emitida.
AINDA COM DÚVIDAS?
Acesse o link e assista o vídeo completo.