Nota de Devolução para Fornecedor – HOS Fórmula
Autor: Glaucia Ebertz quinta-feira, Dia 23 de julho de 2020, às 12:45:20 horas
Revisado Por: Pablo Espindola quinta-feira, Dia 23 de julho de 2020, às 14:52:37 horas
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Nota de Devolução para Fornecedor – HOS Fórmula
Introdução: A emissão de nota de devolução a Fornecedor para o HOS Fórmula, consiste em 3 passos. Sendo eles a devolução, a geração da nota e o envio ao Sefaz pelo HOSFarma.
Pode ser realizada uma devolução total ou parcial da nota e também a devolução total ou parcial do item.
Passo 1 – Devolução
Acessar o menu Estoque >> Notas Fiscais >> Entrada >> Devolução
O sistema vai abrir uma tela, como a exibida na imagem abaixo. Nesta tela é possível realizar a pesquisa da Nota de Entrada, informando a Data Inicial e Final. Caso você prefira filtrar por um determinado fornecedor, também é possível. Neste caso, informei apenas o período e cliquei em Pesquisar.
O sistema listou as Notas de Entrada. Marcamos a nota que gostaríamos de devolver, para que o sistema liste os produtos. Neste caso, vamos devolver o Álcool Metilico, código 49427.
Repare que a última coluna, na lista dos produtos é a Quantidade Devolvida. Ali é possível conferir se colocamos a quantidade correta que queremos devolver. Para informar a quantidade a ser devolvida, precisamos clicar 2x sobre o item. Veja as imagens abaixo:
Clicamos 2x no álcool metilico
Informamos a quantidade
Exemplo: Devolução Parcial do item
Clicamos 2x sobre o item novamente
Informamos a quantidade
Exemplo: Devolução Total do item
Após informar a quantidade, clico no botão Devolver.
O sistema deixará esta nota na cor vermelha, indicando que a mesma já teve um processo de devolução..
Passo 2 – Geração da Nota
Este passo é bem simples, porém necessário para a geração da nota e a partir deste processo ela será enviada ao HOSFarma .
Acessar: Estoque >> Notas Fiscais >> Emissão de Notas Fiscais
O sistema abrirá uma tela, como a exibida na imagem abaixo. Nela é possível filtrar as notas, pela Data, pela Natureza de Operação e Status.
Como nós não geramos a nota ainda, no Status deixamos como Não impressa.
A Natureza de Operação não informamos, pois não temos uma grande quantidade de notas para ser necessário filtrar pela natureza. Clico em Pesquisar.
O sistema lista as notas disponíveis. Marcamos a nota e clicamos em Gerar Nota.
Será aberta outra tela como a tela abaixo, nela pode ser ajustado o Frete e deve ser informada uma CFOP, clicar em OK.
Passo 3 – Envio ao Sefaz
Agora no HOSFarma >> Estoque/Preços >> Notas Fiscais >> Gerenciador de NFe.
No Gerenciador, clicar em Pesquisar.
A nota irá aparecer disponível para o Envio. Antes de enviar, ela pode ser editada para conferir os dados como por exemplo CFOP, CST, Frete e possíveis observações.
Para editar, clicar 2x sobre a nota
Ajustados os dados, clicar em Gravar e depois realizar o envio da nota ao Sefaz